Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
x
Arama Yap...
Ara
Select your language
TR
EN
Hızlı Erişim
TR
EN
Ana Sayfa
Hakkımızda
Misyon ve Vizyon
Başkanlığımız
Hizmetlerimiz
Organizasyon Şeması
Birimlerimiz
İdari
Mevzuat
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönerge
Diğer Dokümanlar
İç Kontrol
İç Kontrol Standartları
İç Kontrol Standartları
Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS:1.1
KOS:1.2.
KOS:1.3.
KOS:1.4.
KOS:1.5.
KOS:1.6.
Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
KOS:2.1.
KOS:2.2.
KOS:2.3.
KOS:2.4.
KOS:2.5.
KOS:2.6.
KOS:2.7.
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
KOS:3.1.
KOS:3.2.
KOS:3.3.
KOS:3.4.
KOS:3.5.
KOS:3.6.
KOS:3.7.
KOS:3.8.
Standart: 4. Yetki Devri
KOS:4.1.
KOS:4.2.
KOS:4.3.
KOS:4.4.
KOS:4.5.
Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Planlama ve Programlama
RSD:5.1.
RSD:5.2.
RSD:5.3.
RSD:5.4.
RSD:5.5.
RSD:5.6.
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
RSD:6.1.
RSD:6.2.
RSD:6.3.
Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
KFS:7.1.
KFS:7.2.
KFS:7.3.
KFS:7.4.
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
KFS:8.1.
KFS:8.2.
KFS:8.3.
Standart: 9. Görevler ayrılığı
KFS:9.1.
KFS:9.2.
Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
KFS:10.1.
KOS:10.2.
Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
KFS:11.1.
KFS:11.2.
KFS:11.3.
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
KFS:12.1.
KFS:12.2.
KFS:12.3.
Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
BİS:13.1.
BİS:13.2.
BİS:13.3.
BİS:13.4.
BİS:13.5.
BİS:13.6.
BİS:13.7.
Standart: 14. Raporlama
BİS:14.1.
BİS:14.2.
BİS:14.3.
BİS:14.4.
Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
BİS:15.1.
BİS:15.2.
BİS:15.3.
BİS:15.4.
BİS:15.5.
BİS:15.6.
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
BİS:16.1.
BİS:16.2.
BİS:16.3.
İzleme Standartları
Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS:17.1.
İS:17.2.
İS:17.3.
İS:17.4.
İS:17.5.
Standart:18.İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS:18.1.
İS:18.2.
Birim İş Akışları
Görev Tanımları
Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol Listesi
Ön Mali Kontrol Formları
Hizmet Sunumu
Hizmet Standartları Sunumu
Hizmet Envanteri Sunumu
Mali Çalışma Takvimimiz
Stratejik Planlar
F.Ü. Stratejik Planları
Stratejik Plan İzleme Raporu
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu
Raporlar
Faaliyet Raporları
F. Ü. Faaliyet Raporları
Birim Faaliyet Raporlarımız
Performans Programları
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu
Mali Tablolar
Mali Tablolarımız
2026
2025
2024
Kesin Hesap Raporları
Nakit Akış Tabloları
Kalite
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE
A.1. Liderlik ve Kalite
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.3.Yönetim Sistemleri
A.3.1.
A.3.2.
A.3.3.
A.3.4.
A.4. Paydaş Katılımı
A.4.1.
A.4.2.
A.4.3.
A.5. Uluslararasılaşma
A.5.1.
A.5.2.
A.5.3.
B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi
B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.
B.1.4.
B.1.5.
B.1.6.
B.2. Programların Yürütülmesi
B.2.1.
B.2.2.
B.2.3.
B.2.4.
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri
B.3.1.
B.3.2.
B.3.3.
B.3.4.
B.3.5.
B.4. Öğretim Kadrosu
B.4.1.
B.4.2.
B.4.3.
C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.2. Araştırma Yetkinliği, İş Birlikleri ve Destekler
C.2.1.
C.2.2.
C.3. Araştırma Performansı
C.3.1.
C.3.2.
D.TOPLUMSAL KATKI
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları
D.1.1.
D.1.2.
D.2. Toplumsal Katkı Performansı
D.2.1.
Banka Bilgileri
İletişim
Hızlı Erişim
Ana Sayfa
Hakkımızda
Misyon ve Vizyon
Başkanlığımız
Hizmetlerimiz
Organizasyon Şeması
Birimlerimiz
İdari
Mevzuat
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönerge
Diğer Dokümanlar
İç Kontrol
İç Kontrol Standartları
İç Kontrol Standartları
Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS:1.1
KOS:1.2.
KOS:1.3.
KOS:1.4.
KOS:1.5.
KOS:1.6.
Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
KOS:2.1.
KOS:2.2.
KOS:2.3.
KOS:2.4.
KOS:2.5.
KOS:2.6.
KOS:2.7.
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
KOS:3.1.
KOS:3.2.
KOS:3.3.
KOS:3.4.
KOS:3.5.
KOS:3.6.
KOS:3.7.
KOS:3.8.
Standart: 4. Yetki Devri
KOS:4.1.
KOS:4.2.
KOS:4.3.
KOS:4.4.
KOS:4.5.
Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Planlama ve Programlama
RSD:5.1.
RSD:5.2.
RSD:5.3.
RSD:5.4.
RSD:5.5.
RSD:5.6.
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
RSD:6.1.
RSD:6.2.
RSD:6.3.
Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
KFS:7.1.
KFS:7.2.
KFS:7.3.
KFS:7.4.
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
KFS:8.1.
KFS:8.2.
KFS:8.3.
Standart: 9. Görevler ayrılığı
KFS:9.1.
KFS:9.2.
Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
KFS:10.1.
KOS:10.2.
Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
KFS:11.1.
KFS:11.2.
KFS:11.3.
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
KFS:12.1.
KFS:12.2.
KFS:12.3.
Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
BİS:13.1.
BİS:13.2.
BİS:13.3.
BİS:13.4.
BİS:13.5.
BİS:13.6.
BİS:13.7.
Standart: 14. Raporlama
BİS:14.1.
BİS:14.2.
BİS:14.3.
BİS:14.4.
Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
BİS:15.1.
BİS:15.2.
BİS:15.3.
BİS:15.4.
BİS:15.5.
BİS:15.6.
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
BİS:16.1.
BİS:16.2.
BİS:16.3.
İzleme Standartları
Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS:17.1.
İS:17.2.
İS:17.3.
İS:17.4.
İS:17.5.
Standart:18.İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS:18.1.
İS:18.2.
Birim İş Akışları
Görev Tanımları
Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi
Ön Mali Kontrol
Ön Mali Kontrol Listesi
Ön Mali Kontrol Formları
Hizmet Sunumu
Hizmet Standartları Sunumu
Hizmet Envanteri Sunumu
Mali Çalışma Takvimimiz
Stratejik Planlar
F.Ü. Stratejik Planları
Stratejik Plan İzleme Raporu
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu
Raporlar
Faaliyet Raporları
F. Ü. Faaliyet Raporları
Birim Faaliyet Raporlarımız
Performans Programları
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu
Mali Tablolar
Mali Tablolarımız
2026
2025
2024
Kesin Hesap Raporları
Nakit Akış Tabloları
Kalite
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE
A.1. Liderlik ve Kalite
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.3.Yönetim Sistemleri
A.3.1.
A.3.2.
A.3.3.
A.3.4.
A.4. Paydaş Katılımı
A.4.1.
A.4.2.
A.4.3.
A.5. Uluslararasılaşma
A.5.1.
A.5.2.
A.5.3.
B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi
B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.
B.1.4.
B.1.5.
B.1.6.
B.2. Programların Yürütülmesi
B.2.1.
B.2.2.
B.2.3.
B.2.4.
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri
B.3.1.
B.3.2.
B.3.3.
B.3.4.
B.3.5.
B.4. Öğretim Kadrosu
B.4.1.
B.4.2.
B.4.3.
C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.2. Araştırma Yetkinliği, İş Birlikleri ve Destekler
C.2.1.
C.2.2.
C.3. Araştırma Performansı
C.3.1.
C.3.2.
D.TOPLUMSAL KATKI
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları
D.1.1.
D.1.2.
D.2. Toplumsal Katkı Performansı
D.2.1.
Banka Bilgileri
İletişim
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ön Mali Kontrol Formları
Ön Mali Kontrol Formları
Dokümanlar
Döküman İsmi
İndir
Fırat Üniversitesi Ön mali Kontrol Formları.pdf
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mal Hizmet Alımı Kontrol Formu.pdf
Hızlı Erişim
