KFS:9.2.Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Birimimizde personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlarda yöneticiler risklerin farkında olup, ek kontrol önlemleri geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Alınan önlemler düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.