İS:17.2.İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.

Birimimizde iç kontrol eksiklikleri ve uygunsuz kontrol yöntemleri belirlenmekte, ilgili yöneticilere raporlanmakta ve gerekli önlemlerin alınması için süreçler oluşturulmuştur.